|
|
Faktúra |
FO23109
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
652,12 |
s DPH |
89/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 31. 03. 2021
|
24.07.2023 |
KÚN, s. r. o. |
|
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
24037
|
pranie a žehlenie
|
152,00 |
bez DPH |
62/2024/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 7. 2. 2024
|
25.10.2024 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
9123004444
|
aSc Agenda Komplet
|
529,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23018
|
pranie a žehlenie
|
352,00 |
bez DPH |
45/2023/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023
|
30.06.2023 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23016
|
pranie a žehlenie
|
130,80 |
bez DPH |
38/2023/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023
|
12.06.2023 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
182023
|
príspevok na stravu zo sociálneho fondu
|
401,92 |
bez DPH |
|
|
30.06.2023 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
032523
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
234,90 |
s DPH |
39/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 27. 01. 2023
|
16.06.2023 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
032823
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
461,80 |
s DPH |
41/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 27. 01. 2023
|
19.06.2023 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
24039
|
pranie a žehlenie
|
146,20 |
bez DPH |
66/2024/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 7. 2. 2024
|
18.11.2024 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
230052
|
tonerové náplne
|
93,60 |
s DPH |
43/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku tonerov do tlačiarní a kop. strojov zo dňa 27. 02. 2023
|
19.06.2023 |
100P Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
240087
|
tonerové náplne
|
153,60 |
s DPH |
65/2024/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku tonerov do tlačiarní a kopírovacích strojov zo dňa 07. 03. 2024
|
13.11.2024 |
TBF RV, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
032723
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
109,04 |
s DPH |
42/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 27. 01. 2023
|
19.06.2023 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
310902412
|
internet
|
150,00 |
bez DPH |
|
3109013
|
15.11.2024 |
SANET |
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20230174
|
hydrantová hadica
|
46,80 |
s DPH |
17/2023
|
|
21.06.2023 |
Filip Šamaj |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2240035969
|
elektrická energia
|
2 282,09 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
07.11.2024 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2500773736
|
vodné, stočné
|
1 776,40 |
s DPH |
|
173/2004
|
27.06.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
24VF100313
|
osobné ochranné pracovné prostriedky
|
94,60 |
s DPH |
64/2024/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku OOPP zo dňa 18. 10. 2024
|
18.11.2024 |
JANETE s.r.o. Rožňava |
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2500773422
|
vodné, stočné
|
441,78 |
s DPH |
|
173/2004
|
27.06.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
ARM720230025899
|
zrkadlá nástenné
|
124,31 |
s DPH |
1112306767803
|
|
27.06.2023 |
XLSK Nábytok s.r.o. |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
ARM720230025900
|
zrkadlá
|
71,64 |
s DPH |
1112306767803
|
|
27.07.2023 |
XLSK Nábytok s.r.o. |
|
|
|
07.07.2023 |