|
|
Faktúra |
20230008
|
vzdelávací program - Etika v podnikaní
|
60,00 |
bez DPH |
|
|
13.09.2023 |
Junior Achievement Slovensko, n. o., |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7292378633
|
energie - elektrická energia
|
1 219,02 |
s DPH |
|
51001314879C
|
11.09.2023 |
VS. Energetika a.s. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
263/24
|
chránička káblov
|
183,71 |
s DPH |
43/Ha/2024
|
|
28.11.2024 |
Montrel Plus s.r.o. |
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
230349
|
nastaviteľný výložník na stĺp
|
141,84 |
s DPH |
2023000376
|
|
09.11.2023 |
ENERGO SYSTEM SK, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
28/2024
|
verejné obstarávanie "Oprava komunikácií"
|
500,00 |
s DPH |
04/Ži/2024
|
Rámcová dohoda o poskytovaní odbornej pomoci pri verejnom obstarávaní zo dňa 15.03.2024
|
03.12.2024 |
Celon s.r.o. |
|
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
402024
|
strava za žiakov - dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom
|
205,70 |
bez DPH |
|
|
19.12.2024 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
530339034
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 585,26 |
s DPH |
146/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28. 02. 2023
|
18.12.2023 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FV233935
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
184,81 |
s DPH |
144/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 03. 03. 2023
|
19.12.2023 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FO23236
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
953,78 |
s DPH |
139/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 31. 03. 2021
|
08.12.2023 |
KÚN, s. r. o. |
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20231106
|
práce pri implementácii ochrany osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
04.12.2023 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1523055
|
stavebné práce - školské stravovacie zariadenie
|
496 315,38 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo z 23. 06. 2023 na stavbe "Školské stravovacie zariadenie"
|
06.12.2023 |
PEhAES, a.s. |
|
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
122305
|
stavebný dozor
|
12 760.00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
06.12.2023 |
Hapema s.r.o. |
|
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
065423
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
96,48 |
s DPH |
74/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 27. 01. 2023
|
04.12.2023 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
065323
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
81,34 |
s DPH |
75/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 27. 01. 2023
|
04.12.2023 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
124318928
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
349,24 |
s DPH |
194/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ/01 2024 zo dňa 28. 02. 2024
|
13.12.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
065223
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
226,80 |
s DPH |
76/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 27. 01. 2023
|
04.12.2023 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1524043
|
oprava komunikácií
|
142 948,80 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo z 11.11.2024
|
20.12.2024 |
PEhAES, a.s. |
|
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
530337137
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 377,55 |
s DPH |
142/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28. 02. 2023
|
06.12.2023 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF01125
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
894,04 |
s DPH |
141/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 27. 02. 2023
|
06.12.2023 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FO23240
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 865,68 |
s DPH |
147/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 31. 03. 2021
|
19.12.2023 |
KÚN, s. r. o. |
|
|
|
05.01.2024 |