Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava Školská jedáleň pri OA Rožňava, Akademika Hronca 8, Rožňava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	220111	tonerové náplne	177,20	s DPH	95/2022/FL	Rámcová kúpna zmluva zo dňa 03. 03. 2020	08.12.2022	100P Slovakia, s.r.o.				21.12.2022
	Faktúra	8355957039	telefónne hovory a poplatky	18,00	s DPH		1-779175222789	09.09.2024	Slovak Telekom, a.s.				17.09.2024
	Faktúra	SKZF230084193	záhradné náradie	55,48	s DPH	23051710313791		26.05.2023	4Home CEE, s.r.o.				28.06.2023
	Faktúra	23VF10194	osobné ochranné pracovné prostriedky	72,00	s DPH	44/2023/FL	Rámcová dohoda na dodávku OOPP zo dňa 29. 03. 2023	23.06.2023	JANETE s.r.o. Rožňava				28.06.2023
	Faktúra	24030	pranie a žehlenie	215,00	bez DPH	47/2024/FL	Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 7. 2. 2024	11.09.2024	Dom služieb, Jaroslav Pavlák				17.09.2024
	Faktúra	2316002443	podušky na sedenie	56,30	s DPH	2017175772		23.06.2023	DEKORHOME, s.r.o.				28.06.2023
	Faktúra	9805045815	ochrana objektu	12,74	s DPH		9/8/05/0458/15	13.09.2024	KR PZ Košice Ministerstvo Vnútra SR				17.09.2024
	Faktúra	SPF23417499	lavice	745,20	s DPH	SPOW23015517		26.06.2023	B2B Partner s.r.o.				28.06.2023
	Faktúra	20240902	napojenie elektrického šporáka	136,50	bez DPH	33/Ha/2024		09.09.2024	Ľubomír Šafár, Montáž a revízie el. inštalácie a bleskozvodov				17.09.2024
	Faktúra	23017	pranie a žehlenie	128,00	bez DPH	40/2023/FL	Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023	19.06.2023	Dom služieb, Jaroslav Pavlák				28.06.2023
	Faktúra	24029	pranie a žehlenie	96,90	bez DPH	46/2024/FL	Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 7. 2. 2024	03.09.2024	Dom služieb, Jaroslav Pavlák				17.09.2024
	Faktúra	7132420155	pripojovací poplatok	2 534,50	s DPH		HZ/ZoP/2024/012	09.09.2024	Východoslovenská distribučná, a.s.				17.09.2024
	Faktúra	23VF00576	potraviny pre školskú jedáleň	1 227,25	s DPH	74/2023/Ci	Rámcová dohoda zo dňa 27. 02. 2023	21.06.2023	Eurokaf s.r.o.				28.06.2023
	Faktúra	530320580	potraviny pre školskú jedáleň	794,55	s DPH	76/2023/Ci	Rámcová dohoda zo dňa 28. 02. 2023	22.06.2023	Inmedia, spol. s.r.o.				28.06.2023
	Faktúra	2024003064	licencie Win10	289,48	s DPH	2024003138		10.09.2024	Ant Media, s. r. o.				17.09.2024
	Faktúra	8355803202	telefónne hovory a poplatky	76,19	s DPH		1-779175222789	09.09.2024	Slovak Telekom, a.s.				17.09.2024
	Faktúra	530320579	potraviny pre školskú jedáleň	1 110,69	s DPH	75/2023/Ci	Rámcová dohoda zo dňa 28. 02. 2023	22.06.2023	Inmedia, spol. s.r.o.				28.06.2023
	Faktúra	2024434	Office 365 A3	109,20	s DPH	34/Ha/2024		09.09.2024	365 services s.r.o.				17.09.2024
	Faktúra	FV232081	potraviny pre školskú jedáleň	157,95	s DPH	77/2023/Ci	Rámcová dohoda zo dňa 03. 03. 2023	22.06.2023	Damys, s.r.o.				28.06.2023
	Faktúra	2240028903	elektrická energia	733,86	s DPH		Zmluva o združenej dodávke elektriny	06.09.2024	Energie2, a.s.				17.09.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2960