|
Zmluva |
Zmluva o spolupráci 10/2023
|
pedagogická prax
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
29.03.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2023/FL
|
tonerové náplne
|
62,40 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva zo dňa 03. 03. 2020
|
24.03.2023 |
100P Slovakia, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
9805045815
|
ochrana objektu
|
12,74 |
s DPH |
|
9/8/05/0458/15
|
15.03.2023 |
KR PZ Košice |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
9805046015
|
ochrana objektu
|
12,74 |
s DPH |
|
9/8/05/0460/15
|
15.03.2023 |
KR PZ Košice |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
9001584242
|
tlač poštových poukazov
|
64,07 |
s DPH |
1593780
|
|
10.03.2023 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23004
|
pranie a žehlenie
|
54,00 |
bez DPH |
12/2023/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023
|
10.03.2023 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230101
|
kontrola signalizácie
|
261,24 |
s DPH |
04/A/2023
|
|
10.03.2023 |
Fittich Rates s.r.o. |
|
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23005
|
pranie a žehlenie
|
126,00 |
bez DPH |
11/2023/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023
|
10.03.2023 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
7294458201
|
energie - elektrická energia
|
6 907,80 |
s DPH |
|
51001314879C
|
08.03.2023 |
VS. Energetika a.s. |
|
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23010083
|
nájomné
|
589,52 |
bez DPH |
|
1/2007
|
08.03.2023 |
Rimskokatolicka cirkev |
|
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323895551
|
telefónne hovory a poplatky
|
18,00 |
s DPH |
|
1-779175222789
|
08.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323751085
|
telefónne hovory a poplatky
|
71,60 |
s DPH |
|
1-779175222789
|
08.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ODBRO23020150
|
odber kuchynského odpadu
|
22,80 |
s DPH |
27/2023/Ci
|
2014/11/04/0331
|
06.03.2023 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Objednávka |
27/2023/Ci
|
odber kuchynského odpadu
|
22,80 |
s DPH |
|
2014/11/04/0331
|
06.03.2023 |
INTA s.r.o. |
Školská jedáleň pri OA Rožňava, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
13.03.2023 |
|
|
Zmluva |
Rámcová dohoda na dodávku chleba a pekárenských výrobkov pre školskú jedáleň 2023
|
dodávka chlebu a pekárenských výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
Damys, s.r.o. |
Školská jedáleň pri OA Rožňava, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF00187
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
808,78 |
s DPH |
24/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 15. 11. 2018
|
03.03.2023 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230711
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
121,76 |
s DPH |
25/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 25. 02. 2022
|
03.03.2023 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
11/2023/FL
|
pranie a žehlenie
|
126,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023
|
03.03.2023 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |
12/2023/FL
|
pranie a žehlenie
|
54,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023
|
03.03.2023 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
06014/23
|
materál na údržbu
|
161,14 |
s DPH |
04/2023
|
|
02.03.2023 |
Spol. GARANT s.r.o. |
|
|
|
13.03.2023 |