|
Zmluva |
ZMLUVA o nájme nebytového priestoru č. 2 /2023
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Rožňavskí vlci o. z. |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
18.09.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode zo dňa 31. 03. 2023
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
KÚN, s. r. o. |
Školská jedáleň pri OA Rožňava, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
57/2023/FL
|
osobné ochranné pracovné prostriedky
|
193,90 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda na dodávku OOPP zo dňa 29. 03. 2023
|
04.09.2023 |
JANETE s.r.o. Rožňava |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
9805046015
|
ochrana objektu
|
12,74 |
s DPH |
|
9/8/05/0460/15
|
23.08.2023 |
KR PZ Košice |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
9805045815
|
ochrana objektu
|
12,74 |
s DPH |
|
9/8/05/0458/15
|
23.08.2023 |
KR PZ Košice |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230368
|
kancelársky materiál
|
865,26 |
s DPH |
56/2023/FL
|
|
17.08.2023 |
Ladislav Mihalik - LAAX |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
55/2023/FL
|
pranie a žehlenie
|
295,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023
|
17.08.2023 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2023 |
|
|
Objednávka |
56/2023/FL
|
kancelársky materiál
|
865,26 |
s DPH |
|
|
16.08.2023 |
Ladislav Mihalik - LAAX |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
310902309
|
internet
|
150,00 |
bez DPH |
|
3109013
|
16.08.2023 |
SANET združenie |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
044623
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
142,92 |
s DPH |
52/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 27. 01. 2023
|
14.08.2023 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
044723
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
172,30 |
s DPH |
53/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 27. 01. 2023
|
14.08.2023 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
044823
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
194,68 |
s DPH |
54/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 27. 01. 2023
|
14.08.2023 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2381900045
|
energetické služby
|
122,07 |
s DPH |
|
Individuálna zmluva zo dňa 24. 10. 2012
|
14.08.2023 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
54/2023/FL
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
194,68 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 27. 01. 2023
|
11.08.2023 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2023 |
|
|
Objednávka |
53/2023/FL
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
172,30 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 27. 01. 2023
|
11.08.2023 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2023 |
|
|
Objednávka |
52/2023/FL
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
142,92 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 27. 01. 2023
|
11.08.2023 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
7293260073
|
energie - elektrická energia
|
1 589,48 |
s DPH |
|
51001314879C
|
10.08.2023 |
VS. Energetika a.s. |
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1523023
|
stavebné práce - školské stravovacie zariadenie
|
366 295.57 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo z 23. 06. 2023 na stavbe "Školské stravovacie zariadenie"
|
09.08.2023 |
PEhAES, a.s. |
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
041/2023
|
vretenová kosačka HSQ64
|
187,00 |
s DPH |
20/2023
|
|
09.08.2023 |
Diana Liptáková |
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8332599979
|
telefónne hovory a poplatky
|
71,58 |
s DPH |
|
1-779175222789
|
08.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.08.2023 |