|
|
Faktúra |
342024
|
príspevok na stravu
|
268,75 |
bez DPH |
|
|
29.11.2024 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
332024
|
príspevok na stravu - režijné náklady
|
937,50 |
bez DPH |
|
|
29.11.2024 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
352024
|
príspevok na stravu zo sociálneho fondu
|
418,75 |
bez DPH |
|
|
29.11.2024 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2411111
|
oprava zariadenia -šikmá schodisková plošina
|
177,34 |
s DPH |
44/Ha/2024
|
|
27.11.2024 |
VELCON spol.s r.o. |
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
9805045815
|
ochrana objektu
|
12,74 |
s DPH |
|
9/8/05/0458/15
|
27.11.2024 |
KR PZ Košice Ministerstvo Vnútra SR |
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
9805046015
|
ochrana objektu
|
12,74 |
s DPH |
|
9/8/05/0460/15
|
27.11.2024 |
KR PZ Košice Ministerstvo Vnútra SR |
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FV243372
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
296,69 |
s DPH |
179/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 04/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
22.11.2024 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF01223
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 113,23 |
s DPH |
178/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 03/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
20.11.2024 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
124295008
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
428,96 |
s DPH |
177/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ/01 2024 zo dňa 28. 02. 2024
|
20.11.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FO24234
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 694,03 |
s DPH |
176/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 07/2024 zo dňa 28. 03. 2024
|
18.11.2024 |
KÚN, s. r. o. |
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24039
|
pranie a žehlenie
|
146,20 |
bez DPH |
66/2024/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 7. 2. 2024
|
18.11.2024 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
530436726
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
939,48 |
s DPH |
175/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 06/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
18.11.2024 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF100314
|
osobné ochranné pracovné prostriedky
|
131,60 |
s DPH |
63/2024/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku OOPP zo dňa 18. 10. 2024
|
18.11.2024 |
JANETE s.r.o. Rožňava |
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
530436724
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 889,22 |
s DPH |
173/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 02/2024 zo dňa 28. 02. 2024
|
18.11.2024 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
530436725
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
138,96 |
s DPH |
174/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 05/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
18.11.2024 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24038
|
pranie a žehlenie
|
23,60 |
bez DPH |
67/2024/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 7. 2. 2024
|
18.11.2024 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF100313
|
osobné ochranné pracovné prostriedky
|
94,60 |
s DPH |
64/2024/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku OOPP zo dňa 18. 10. 2024
|
18.11.2024 |
JANETE s.r.o. Rožňava |
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
310902412
|
internet
|
150,00 |
bez DPH |
|
3109013
|
15.11.2024 |
SANET |
|
|
|
02.12.2024 |
|
Zmluva |
Kupna_zmluva_TechMan_2024
|
Školské stravovacie zariadenie - technologické vybavenie kuchyne
|
253 628,71 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
TechMan s.r.o. |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
124288387
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
388,37 |
s DPH |
171/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ/01 2024 zo dňa 28. 02. 2024
|
13.11.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
25.11.2024 |