|
|
Faktúra |
220111
|
tonerové náplne
|
177,20 |
s DPH |
95/2022/FL
|
Rámcová kúpna zmluva zo dňa 03. 03. 2020
|
08.12.2022 |
100P Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20230368
|
kancelársky materiál
|
865,26 |
s DPH |
56/2023/FL
|
|
17.08.2023 |
Ladislav Mihalik - LAAX |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2410001373
|
program školská jedáleň
|
58,80 |
s DPH |
161/2024/Ci
|
|
29.10.2024 |
SOFT - GL spol. s r.o. |
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
049024
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
360,18 |
s DPH |
55/2024/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 16. 02. 2024
|
03.10.2024 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
049224
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
183,01 |
s DPH |
56/2024/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 16. 02. 2024
|
03.10.2024 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
049124
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
168,53 |
s DPH |
57/2024/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 16. 02. 2024
|
03.10.2024 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
048924
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
238,99 |
s DPH |
58/2024/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 16. 02. 2024
|
03.10.2024 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240082
|
tonerové náplne
|
117,00 |
s DPH |
61/2024/FL
|
|
11.10.2024 |
TBF RV, s.r.o. |
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2481900135
|
energetické služby
|
3 675,33 |
s DPH |
|
Individuálna zmluva zo dňa 24. 10. 2012
|
14.10.2024 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24036
|
pranie a žehlenie
|
148,35 |
bez DPH |
60/2024/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 7. 2. 2024
|
14.10.2024 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
050624
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
341,39 |
s DPH |
59/2024/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 16. 02. 2024
|
14.10.2024 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
050524
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
188,04 |
s DPH |
59/2024/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 16. 02. 2024
|
14.10.2024 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2381900045
|
energetické služby
|
122,07 |
s DPH |
|
Individuálna zmluva zo dňa 24. 10. 2012
|
14.08.2023 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
050724
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
51,74 |
s DPH |
59/2024/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 16. 02. 2024
|
14.10.2024 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
312024
|
príspevok na stravu zo sociálneho fondu
|
454,93 |
bez DPH |
|
|
29.10.2024 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
044623
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
142,92 |
s DPH |
52/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 27. 01. 2023
|
14.08.2023 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
044723
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
172,30 |
s DPH |
53/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 27. 01. 2023
|
14.08.2023 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
044823
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
194,68 |
s DPH |
54/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 27. 01. 2023
|
14.08.2023 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
310902309
|
internet
|
150,00 |
bez DPH |
|
3109013
|
16.08.2023 |
SANET združenie |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
9805045815
|
ochrana objektu
|
12,74 |
s DPH |
|
9/8/05/0458/15
|
23.08.2023 |
KR PZ Košice |
|
|
|
06.09.2023 |