Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava Školská jedáleň pri OA Rožňava, Akademika Hronca 8, Rožňava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	220111	tonerové náplne	177,20	s DPH	95/2022/FL	Rámcová kúpna zmluva zo dňa 03. 03. 2020	08.12.2022	100P Slovakia, s.r.o.				21.12.2022
	Faktúra	8332743842	telefónne hovory a poplatky	18,00	s DPH		1-779175222789	08.08.2023	Slovak Telekom, a.s.				15.08.2023
	Faktúra	9805045815	ochrana objektu	12,74	s DPH		9/8/05/0458/15	23.08.2023	KR PZ Košice				06.09.2023
	Faktúra	9805046015	ochrana objektu	12,74	s DPH		9/8/05/0460/15	23.08.2023	KR PZ Košice				06.09.2023
	Faktúra	OF230831007	plastové poklopy	130,10	s DPH	19/2023		04.08.2023	PPS spol. s.r.o.				15.08.2023
	Faktúra	23010359	nájomné	589,52	bez DPH		1/2007	04.08.2023	Rimskokatolicka cirkev				15.08.2023
	Faktúra	141315878	laserový merač vzdialenosti	29,47	s DPH	4280730294		07.08.2023	Sunnysoft s.r.o.				15.08.2023
	Faktúra	1003503464	časopis manažment školy, portál Direktor	221,40	s DPH			30.09.2024	Wolters Kluwer SR s. r. o.				08.11.2024
	Faktúra	OF230831006	plastový poklop	66,70	s DPH	19/2023/PČ		04.08.2023	PPS spol. s.r.o.				15.08.2023
	Faktúra	24031	pranie a žehlenie	144,05	bez DPH	51/2024/FL	Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 7. 2. 2024	24.09.2024	Dom služieb, Jaroslav Pavlák				08.11.2024
	Faktúra	23026	pranie a žehlenie	260,40	bez DPH	51/2023/FL	Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023	07.08.2023	Dom služieb, Jaroslav Pavlák				15.08.2023
	Faktúra	292024	príspevok na stravu - režijné náklady	1 018,50	bez DPH			30.10.2024	ŠJ pri OA				08.11.2024
	Faktúra	8332599979	telefónne hovory a poplatky	71,58	s DPH		1-779175222789	08.08.2023	Slovak Telekom, a.s.				15.08.2023
	Faktúra	20236028	projektová dokumentácia - školské stravovacie zariadenie	1 728,00	s DPH	18/2023/ŠJ		08.08.2023	REPREX, s.r.o.				15.08.2023
	Faktúra	044823	čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky	194,68	s DPH	54/2023/FL	Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 27. 01. 2023	14.08.2023	Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o.				06.09.2023
	Faktúra	041/2023	vretenová kosačka HSQ64	187,00	s DPH	20/2023		09.08.2023	Diana Liptáková				15.08.2023
	Faktúra	06083/24	materál na údržbu	230,90	s DPH	35/Ha/2023		01.10.2024	Spol. GARANT s.r.o.				08.11.2024
	Faktúra	1523023	stavebné práce - školské stravovacie zariadenie	366 295.57	s DPH		Zmluva o dielo z 23. 06. 2023 na stavbe "Školské stravovacie zariadenie"	09.08.2023	PEhAES, a.s.				15.08.2023
	Faktúra	7293260073	energie - elektrická energia	1 589,48	s DPH		51001314879C	10.08.2023	VS. Energetika a.s.				15.08.2023
	Faktúra	14282023	rebrík	196,40	s DPH	152211658		01.08.2023	JUMI s.r.o. Košice				04.08.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2960