|
|
Faktúra |
23020
|
pranie a žehlenie
|
141,00 |
bez DPH |
46/2023/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023
|
06.07.2023 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23021
|
pranie a žehlenie
|
285,00 |
bez DPH |
47/2023/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023
|
17.07.2023 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23023
|
pranie a žehlenie
|
96,00 |
bez DPH |
48/2023/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023
|
27.07.2023 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23025
|
pranie a žehlenie
|
486,00 |
bez DPH |
50/2023/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023
|
28.07.2023 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23026
|
pranie a žehlenie
|
260,40 |
bez DPH |
51/2023/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023
|
07.08.2023 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23028
|
pranie a žehlenie
|
295,00 |
bez DPH |
55/2023/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023
|
25.08.2023 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23030
|
pranie a žehlenie
|
181,80 |
bez DPH |
58/2023/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023
|
25.09.2023 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23031
|
pranie a žehlenie
|
126,00 |
bez DPH |
60/2023/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023
|
02.10.2023 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23033
|
pranie a žehlenie
|
64,80 |
bez DPH |
64/2023/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023
|
20.10.2023 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23034
|
pranie a žehlenie
|
116,00 |
bez DPH |
65/2023/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023
|
25.10.2023 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23035
|
pranie a žehlenie
|
122,00 |
bez DPH |
70/2023/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023
|
10.11.2023 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23036
|
pranie a žehlenie
|
41,40 |
bez DPH |
71/2023/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023
|
22.11.2023 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23038
|
pranie a žehlenie
|
108,00 |
bez DPH |
73/2023/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023
|
01.12.2023 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23039
|
pranie a žehlenie
|
102,40 |
bez DPH |
72/2023/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023
|
01.12.2023 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23040
|
pranie a žehlenie
|
143,60 |
bez DPH |
83/2023/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023
|
22.12.2023 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23041
|
pranie a žehlenie
|
122,00 |
bez DPH |
84/2023/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023
|
27.12.2023 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
023223
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
150,20 |
s DPH |
30/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 27. 01. 2023
|
02.05.2023 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
023323
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
55,49 |
s DPH |
29/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 27. 01. 2023
|
02.05.2023 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
023423
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
75,11 |
s DPH |
28/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 27. 01. 2023
|
02.05.2023 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
023624
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
246,58 |
s DPH |
19/2024/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 16. 02. 2024
|
21.05.2024 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
31.05.2024 |