|
|
Faktúra |
20230960
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
908,87 |
s DPH |
145/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28. 02. 2023
|
18.12.2023 |
GRM-Trade, spol. s r. o. |
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF00088
|
sedadlo WC
|
34,20 |
s DPH |
30/Ha/2024
|
|
05.09.2024 |
VMAT, s.r.o. |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
7132420155
|
pripojovací poplatok
|
2 534,50 |
s DPH |
|
HZ/ZoP/2024/012
|
09.09.2024 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20230504
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
449,19 |
s DPH |
73/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28. 02. 2023
|
04.07.2023 |
GRM-Trade, spol. s r. o. |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8355957039
|
telefónne hovory a poplatky
|
18,00 |
s DPH |
|
1-779175222789
|
09.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8355803202
|
telefónne hovory a poplatky
|
76,19 |
s DPH |
|
1-779175222789
|
09.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024434
|
Office 365 A3
|
109,20 |
s DPH |
34/Ha/2024
|
|
09.09.2024 |
365 services s.r.o. |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
SKZF230084193
|
záhradné náradie
|
55,48 |
s DPH |
23051710313791
|
|
26.05.2023 |
4Home CEE, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF10194
|
osobné ochranné pracovné prostriedky
|
72,00 |
s DPH |
44/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku OOPP zo dňa 29. 03. 2023
|
23.06.2023 |
JANETE s.r.o. Rožňava |
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2240028903
|
elektrická energia
|
733,86 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
06.09.2024 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2316002443
|
podušky na sedenie
|
56,30 |
s DPH |
2017175772
|
|
23.06.2023 |
DEKORHOME, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
24BEX03187
|
resuscitačná figurína
|
271,54 |
s DPH |
6BEX2403416
|
|
06.09.2024 |
HomeGym s.r.o. |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
SPF23417499
|
lavice
|
745,20 |
s DPH |
SPOW23015517
|
|
26.06.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23017
|
pranie a žehlenie
|
128,00 |
bez DPH |
40/2023/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023
|
19.06.2023 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
172023
|
príspevok na stravu
|
351,68 |
bez DPH |
|
|
30.06.2023 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
02031/24
|
materál na údržbu
|
126,80 |
s DPH |
32/Ha/2023
|
|
03.09.2024 |
Spol. GARANT s.r.o. |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
25115
|
stoličky s pultíkom
|
1 800,00 |
s DPH |
29/Ha/2024
|
|
03.09.2024 |
VV MIX, s.r.o. |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
23VF00576
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 227,25 |
s DPH |
74/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 27. 02. 2023
|
21.06.2023 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2471900670
|
energetické služby
|
7 048.30 |
s DPH |
|
Individuálna zmluva zo dňa 24. 10. 2012
|
03.09.2024 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
530320580
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
794,55 |
s DPH |
76/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28. 02. 2023
|
22.06.2023 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
28.06.2023 |