|
|
Faktúra |
530339848
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
461,68 |
s DPH |
154/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28. 02. 2023
|
21.12.2023 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240423
|
kontrola signalizácie
|
474,00 |
s DPH |
26/A/Ha/2024
|
|
19.08.2024 |
Fittich Rates s.r.o. |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
9123004444
|
aSc Agenda Komplet
|
529,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2500773736
|
vodné, stočné
|
1 776,40 |
s DPH |
|
173/2004
|
27.06.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2500773422
|
vodné, stočné
|
441,78 |
s DPH |
|
173/2004
|
27.06.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
ARM720230025899
|
zrkadlá nástenné
|
124,31 |
s DPH |
1112306767803
|
|
27.06.2023 |
XLSK Nábytok s.r.o. |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
ARM720230025900
|
zrkadlá
|
71,64 |
s DPH |
1112306767803
|
|
27.07.2023 |
XLSK Nábytok s.r.o. |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230256
|
Činnosť technika BOZP, PO
|
252,00 |
s DPH |
|
1/2020/BOZP
|
28.06.2023 |
Filip Šamaj |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
162023
|
príspevok na stravu - režijné náklady
|
753,60 |
bez DPH |
|
|
30.06.2023 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
172023
|
príspevok na stravu
|
351,68 |
bez DPH |
|
|
30.06.2023 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
530321753
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 108,93 |
s DPH |
79/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28. 02. 2023
|
04.07.2023 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
F524051843
|
učebnice
|
31,90 |
s DPH |
925933
|
|
26.08.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20230504
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
449,19 |
s DPH |
73/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28. 02. 2023
|
04.07.2023 |
GRM-Trade, spol. s r. o. |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
9805046015
|
ochrana objektu
|
12,74 |
s DPH |
|
9/8/05/0460/15
|
26.08.2024 |
KR PZ Košice Ministerstvo Vnútra SR |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20230174
|
hydrantová hadica
|
46,80 |
s DPH |
17/2023
|
|
21.06.2023 |
Filip Šamaj |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
9805045815
|
ochrana objektu
|
12,74 |
s DPH |
|
9/8/05/0458/15
|
26.08.2024 |
KR PZ Košice Ministerstvo Vnútra SR |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
SKZF230084193
|
záhradné náradie
|
55,48 |
s DPH |
23051710313791
|
|
26.05.2023 |
4Home CEE, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF10194
|
osobné ochranné pracovné prostriedky
|
72,00 |
s DPH |
44/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku OOPP zo dňa 29. 03. 2023
|
23.06.2023 |
JANETE s.r.o. Rožňava |
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
24VF00955
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 602,64 |
s DPH |
133/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 03/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
18.09.2024 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2316002443
|
podušky na sedenie
|
56,30 |
s DPH |
2017175772
|
|
23.06.2023 |
DEKORHOME, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2023 |