|
|
Faktúra |
8352403805
|
telefónne hovory a poplatky
|
18,00 |
s DPH |
|
1-779175222789
|
09.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
S442400424
|
schodisková rudla
|
149,09 |
s DPH |
S442200456
|
|
18.10.2023 |
MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230817
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
356,00 |
s DPH |
125/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28. 02. 2023
|
06.11.2023 |
GRM-Trade, spol. s r. o. |
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2240040304
|
elektrická energia
|
2 449,62 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
05.12.2024 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FO23191
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
942,46 |
s DPH |
121/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 31. 03. 2021
|
07.11.2023 |
KÚN, s. r. o. |
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
122402
|
stavebný dozor
|
9 570.00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
10.12.2024 |
Hapema s.r.o. |
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FO23181
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 082,73 |
s DPH |
117/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 31. 03. 2021
|
23.10.2023 |
KÚN, s. r. o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8360929912
|
telefónne hovory a poplatky
|
18,00 |
s DPH |
|
1-779175222789
|
06.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FV233373
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
250,83 |
s DPH |
120/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 03. 03. 2023
|
24.10.2023 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8360833585
|
telefónne hovory a poplatky
|
75,77 |
s DPH |
|
1-779175222789
|
06.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2023027036
|
služby na stránke www.hauzi.sk
|
199,00 |
s DPH |
2023027036
|
|
18.10.2023 |
Tripgut, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9805045815
|
ochrana objektu
|
12,74 |
s DPH |
|
9/8/05/0458/15
|
20.10.2023 |
KR PZ Košice |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23033
|
pranie a žehlenie
|
64,80 |
bez DPH |
64/2023/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023
|
20.10.2023 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7293655718
|
energie - elektrická energia
|
3 358,96 |
s DPH |
|
51001314879C
|
13.10.2023 |
VS. Energetika a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
S442400429
|
skladacia rudla
|
49,38 |
s DPH |
S442200456
|
|
18.10.2023 |
MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FV233457
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
184,07 |
s DPH |
123/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 03. 03. 2023
|
09.11.2023 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2310001391
|
program školská jedáleň
|
57,60 |
s DPH |
119/2023/Ci
|
|
19.10.2023 |
SOFT - GL spol. s r.o. |
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23010384
|
nájomné
|
589,52 |
bez DPH |
|
1/2007
|
19.10.2023 |
Rimskokatolicka cirkev |
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9805046015
|
ochrana objektu
|
12,74 |
s DPH |
|
9/8/05/0460/15
|
20.10.2023 |
KR PZ Košice |
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
6207890863
|
Belis Kastrol smaltovaný
|
74,92 |
s DPH |
0149902300
|
|
20.10.2023 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2023 |