|
|
Faktúra |
220111
|
tonerové náplne
|
177,20 |
s DPH |
95/2022/FL
|
Rámcová kúpna zmluva zo dňa 03. 03. 2020
|
08.12.2022 |
100P Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8355957039
|
telefónne hovory a poplatky
|
18,00 |
s DPH |
|
1-779175222789
|
09.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
SKZF230084193
|
záhradné náradie
|
55,48 |
s DPH |
23051710313791
|
|
26.05.2023 |
4Home CEE, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF10194
|
osobné ochranné pracovné prostriedky
|
72,00 |
s DPH |
44/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku OOPP zo dňa 29. 03. 2023
|
23.06.2023 |
JANETE s.r.o. Rožňava |
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
24030
|
pranie a žehlenie
|
215,00 |
bez DPH |
47/2024/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 7. 2. 2024
|
11.09.2024 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2316002443
|
podušky na sedenie
|
56,30 |
s DPH |
2017175772
|
|
23.06.2023 |
DEKORHOME, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9805045815
|
ochrana objektu
|
12,74 |
s DPH |
|
9/8/05/0458/15
|
13.09.2024 |
KR PZ Košice Ministerstvo Vnútra SR |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
SPF23417499
|
lavice
|
745,20 |
s DPH |
SPOW23015517
|
|
26.06.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20240902
|
napojenie elektrického šporáka
|
136,50 |
bez DPH |
33/Ha/2024
|
|
09.09.2024 |
Ľubomír Šafár, Montáž a revízie el. inštalácie a bleskozvodov |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
23017
|
pranie a žehlenie
|
128,00 |
bez DPH |
40/2023/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023
|
19.06.2023 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
24029
|
pranie a žehlenie
|
96,90 |
bez DPH |
46/2024/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 7. 2. 2024
|
03.09.2024 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
7132420155
|
pripojovací poplatok
|
2 534,50 |
s DPH |
|
HZ/ZoP/2024/012
|
09.09.2024 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
23VF00576
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 227,25 |
s DPH |
74/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 27. 02. 2023
|
21.06.2023 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
530320580
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
794,55 |
s DPH |
76/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28. 02. 2023
|
22.06.2023 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2024003064
|
licencie Win10
|
289,48 |
s DPH |
2024003138
|
|
10.09.2024 |
Ant Media, s. r. o. |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8355803202
|
telefónne hovory a poplatky
|
76,19 |
s DPH |
|
1-779175222789
|
09.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
530320579
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 110,69 |
s DPH |
75/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28. 02. 2023
|
22.06.2023 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2024434
|
Office 365 A3
|
109,20 |
s DPH |
34/Ha/2024
|
|
09.09.2024 |
365 services s.r.o. |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FV232081
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
157,95 |
s DPH |
77/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 03. 03. 2023
|
22.06.2023 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2240028903
|
elektrická energia
|
733,86 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
06.09.2024 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
17.09.2024 |