|
|
Faktúra |
23039
|
pranie a žehlenie
|
102,40 |
bez DPH |
72/2023/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023
|
01.12.2023 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
14282023
|
rebrík
|
196,40 |
s DPH |
152211658
|
|
01.08.2023 |
JUMI s.r.o. Košice |
|
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
OF230831006
|
plastový poklop
|
66,70 |
s DPH |
19/2023/PČ
|
|
04.08.2023 |
PPS spol. s.r.o. |
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
124276074
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
255,60 |
s DPH |
162/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ/01 2024 zo dňa 28. 02. 2024
|
29.10.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
23026
|
pranie a žehlenie
|
260,40 |
bez DPH |
51/2023/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023
|
07.08.2023 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
530434474
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
33,26 |
s DPH |
167/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 05/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
29.10.2024 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8332599979
|
telefónne hovory a poplatky
|
71,58 |
s DPH |
|
1-779175222789
|
08.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8332743842
|
telefónne hovory a poplatky
|
18,00 |
s DPH |
|
1-779175222789
|
08.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20236028
|
projektová dokumentácia - školské stravovacie zariadenie
|
1 728,00 |
s DPH |
18/2023/ŠJ
|
|
08.08.2023 |
REPREX, s.r.o. |
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
530434473
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
575,83 |
s DPH |
166/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 06/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
29.10.2024 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
041/2023
|
vretenová kosačka HSQ64
|
187,00 |
s DPH |
20/2023
|
|
09.08.2023 |
Diana Liptáková |
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
530434472
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
923,24 |
s DPH |
165/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 02/2024 zo dňa 28. 02. 2024
|
29.10.2024 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1523023
|
stavebné práce - školské stravovacie zariadenie
|
366 295.57 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo z 23. 06. 2023 na stavbe "Školské stravovacie zariadenie"
|
09.08.2023 |
PEhAES, a.s. |
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
7293260073
|
energie - elektrická energia
|
1 589,48 |
s DPH |
|
51001314879C
|
10.08.2023 |
VS. Energetika a.s. |
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
124288387
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
388,37 |
s DPH |
171/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ/01 2024 zo dňa 28. 02. 2024
|
13.11.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
141315878
|
laserový merač vzdialenosti
|
29,47 |
s DPH |
4280730294
|
|
07.08.2023 |
Sunnysoft s.r.o. |
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023
|
verejné obstarávanie "Školské stravovacie zariadenie"
|
3 000,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva č. 01/2022
|
26.07.2023 |
Celon s.r.o. |
|
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23023
|
pranie a žehlenie
|
96,00 |
bez DPH |
48/2023/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023
|
27.07.2023 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23025
|
pranie a žehlenie
|
486,00 |
bez DPH |
50/2023/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023
|
28.07.2023 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2371900597
|
energetické služby
|
7 048.30 |
s DPH |
|
Individuálna zmluva zo dňa 24. 10. 2012
|
02.08.2023 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
04.08.2023 |