|
|
Faktúra |
220111
|
tonerové náplne
|
177,20 |
s DPH |
95/2022/FL
|
Rámcová kúpna zmluva zo dňa 03. 03. 2020
|
08.12.2022 |
100P Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8332743842
|
telefónne hovory a poplatky
|
18,00 |
s DPH |
|
1-779175222789
|
08.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
9805045815
|
ochrana objektu
|
12,74 |
s DPH |
|
9/8/05/0458/15
|
23.08.2023 |
KR PZ Košice |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
9805046015
|
ochrana objektu
|
12,74 |
s DPH |
|
9/8/05/0460/15
|
23.08.2023 |
KR PZ Košice |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
OF230831007
|
plastové poklopy
|
130,10 |
s DPH |
19/2023
|
|
04.08.2023 |
PPS spol. s.r.o. |
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23010359
|
nájomné
|
589,52 |
bez DPH |
|
1/2007
|
04.08.2023 |
Rimskokatolicka cirkev |
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
141315878
|
laserový merač vzdialenosti
|
29,47 |
s DPH |
4280730294
|
|
07.08.2023 |
Sunnysoft s.r.o. |
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1003503464
|
časopis manažment školy, portál Direktor
|
221,40 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OF230831006
|
plastový poklop
|
66,70 |
s DPH |
19/2023/PČ
|
|
04.08.2023 |
PPS spol. s.r.o. |
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
24031
|
pranie a žehlenie
|
144,05 |
bez DPH |
51/2024/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 7. 2. 2024
|
24.09.2024 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
23026
|
pranie a žehlenie
|
260,40 |
bez DPH |
51/2023/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023
|
07.08.2023 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
292024
|
príspevok na stravu - režijné náklady
|
1 018,50 |
bez DPH |
|
|
30.10.2024 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8332599979
|
telefónne hovory a poplatky
|
71,58 |
s DPH |
|
1-779175222789
|
08.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20236028
|
projektová dokumentácia - školské stravovacie zariadenie
|
1 728,00 |
s DPH |
18/2023/ŠJ
|
|
08.08.2023 |
REPREX, s.r.o. |
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
044823
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
194,68 |
s DPH |
54/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 27. 01. 2023
|
14.08.2023 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
041/2023
|
vretenová kosačka HSQ64
|
187,00 |
s DPH |
20/2023
|
|
09.08.2023 |
Diana Liptáková |
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
06083/24
|
materál na údržbu
|
230,90 |
s DPH |
35/Ha/2023
|
|
01.10.2024 |
Spol. GARANT s.r.o. |
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1523023
|
stavebné práce - školské stravovacie zariadenie
|
366 295.57 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo z 23. 06. 2023 na stavbe "Školské stravovacie zariadenie"
|
09.08.2023 |
PEhAES, a.s. |
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
7293260073
|
energie - elektrická energia
|
1 589,48 |
s DPH |
|
51001314879C
|
10.08.2023 |
VS. Energetika a.s. |
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
14282023
|
rebrík
|
196,40 |
s DPH |
152211658
|
|
01.08.2023 |
JUMI s.r.o. Košice |
|
|
|
04.08.2023 |