|
|
Faktúra |
22065
|
pranie a žehlenie
|
129,20 |
bez DPH |
96/2022/FL
|
|
13.12.2022 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
052723
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
167,80 |
s DPH |
63/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 27. 01. 2023
|
28.09.2023 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF00864
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 123,75 |
s DPH |
106/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 27. 02. 2023
|
06.10.2023 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
24VF01265
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 180,42 |
s DPH |
184/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 03/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
02.12.2024 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
530328474
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
262,26 |
s DPH |
104/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28. 02. 2023
|
04.10.2023 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
530328475
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
853,60 |
s DPH |
105/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28. 02. 2023
|
04.10.2023 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FO24244
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 355,65 |
s DPH |
186/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 07/2024 zo dňa 28. 03. 2024
|
02.12.2024 |
KÚN, s. r. o. |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20230730
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
860,58 |
s DPH |
109/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28. 02. 2023
|
04.10.2023 |
GRM-Trade, spol. s r. o. |
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23028
|
pranie a žehlenie
|
295,00 |
bez DPH |
55/2023/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023
|
25.08.2023 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9805045815
|
ochrana objektu
|
12,74 |
s DPH |
|
9/8/05/0458/15
|
27.09.2023 |
KR PZ Košice |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
212023
|
príspevok na stravu zo sociálneho fondu
|
383,24 |
bez DPH |
|
|
29.09.2023 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2500832244
|
vodné, stočné
|
1 268,08 |
s DPH |
|
173/2004
|
28.09.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202023
|
príspevok na stravu
|
245,96 |
bez DPH |
|
|
29.09.2023 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
192023
|
príspevok na stravu - režijné náklady
|
858,00 |
bez DPH |
|
|
29.09.2023 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
052823
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
44,00 |
s DPH |
62/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 27. 01. 2023
|
28.09.2023 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
530438556
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
662,51 |
s DPH |
183/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 06/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
29.11.2024 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
052923
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
62,69 |
s DPH |
61/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 27. 01. 2023
|
28.09.2023 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9805046015
|
ochrana objektu
|
12,74 |
s DPH |
|
9/8/05/0460/15
|
27.09.2023 |
KR PZ Košice |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF10311
|
osobné ochranné pracovné prostriedky
|
193,90 |
s DPH |
57/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku OOPP zo dňa 29. 03. 2023
|
27.09.2023 |
JANETE s.r.o. Rožňava |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2231122564
|
licencia - hudobné diela
|
108,00 |
s DPH |
|
HLZ/VP/10/24262/001
|
19.09.2023 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
|
|
|
06.10.2023 |