|
|
Faktúra |
22065
|
pranie a žehlenie
|
129,20 |
bez DPH |
96/2022/FL
|
|
13.12.2022 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
172023
|
príspevok na stravu
|
351,68 |
bez DPH |
|
|
30.06.2023 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
182023
|
príspevok na stravu zo sociálneho fondu
|
401,92 |
bez DPH |
|
|
30.06.2023 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230174
|
hydrantová hadica
|
46,80 |
s DPH |
17/2023
|
|
21.06.2023 |
Filip Šamaj |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Objednávka |
17/2023
|
hydrantová hadica
|
46,80 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Filip Šamaj |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
9123004444
|
aSc Agenda Komplet
|
529,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
ARM720230025899
|
zrkadlá nástenné
|
124,31 |
s DPH |
1112306767803
|
|
27.06.2023 |
XLSK Nábytok s.r.o. |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
ARM720230025900
|
zrkadlá
|
71,64 |
s DPH |
1112306767803
|
|
27.07.2023 |
XLSK Nábytok s.r.o. |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
162023
|
príspevok na stravu - režijné náklady
|
753,60 |
bez DPH |
|
|
30.06.2023 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
202503733
|
hry v materskej škole
|
23,50 |
s DPH |
32414
|
|
14.03.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
32025
|
príspevok na stravu zo sociálneho fondu
|
462,27 |
bez DPH |
|
|
31.01.2025 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
019250006951
|
JBL PartyBox Wireless Mic
|
112,78 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
T P D , s r.o. |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251106289
|
JBL PartyBox Wireless Mic
|
112,78 |
s DPH |
019250006951
|
|
19.03.2025 |
T P D , s r.o. |
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
563138353
|
učebnice
|
270,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Gorila.sk |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
SKZF230084193
|
záhradné náradie
|
55,48 |
s DPH |
23051710313791
|
|
26.05.2023 |
4Home CEE, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2316002443
|
podušky na sedenie
|
56,30 |
s DPH |
2017175772
|
|
23.06.2023 |
DEKORHOME, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2017175772
|
podušky na sedenie
|
56,30 |
s DPH |
|
|
18.06.2023 |
DEKORHOME, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
SPF23417499
|
lavice
|
745,20 |
s DPH |
SPOW23015517
|
|
26.06.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
SPOW23015517
|
lavice
|
745,20 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2410260
|
členský príspevok
|
264,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
The Duke of Edinburghs International Award Slovensko, o.z. |
|
|
|
25.03.2025 |