|
|
Objednávka |
16/Ha/2024
|
opravy elektroinštalácie a bleskozvodu
|
1 142.00 |
bez DPH |
|
|
17.04.2024 |
Ľubomír Šafár, Montáž a revízie el. inštalácie a bleskozvodov |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
23002
|
pranie a žehlenie
|
138,90 |
bez DPH |
1/2023/FL
|
|
07.02.2023 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202301570
|
časopis škola 2023
|
35,00 |
s DPH |
6/2023/FL
|
|
08.02.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
142024
|
príspevok na stravu
|
285,09 |
bez DPH |
|
|
30.04.2024 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
132024
|
príspevok na stravu - režijné náklady
|
994,50 |
bez DPH |
|
|
30.04.2024 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
18/Ha/2024
|
večera pre zamestnancov
|
881,60 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
ALBATROS TOUR Rožňava s.r.o. |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24019
|
večera pre zamestnancov
|
881,60 |
s DPH |
18/Ha/2024
|
|
19.04.2024 |
ALBATROS TOUR Rožňava s.r.o. |
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240402
|
opravy elektroinštalácie a bleskozvodu
|
1 142,00 |
bez DPH |
16/Ha/2024
|
|
25.04.2024 |
Ľubomír Šafár, Montáž a revízie el. inštalácie a bleskozvodov |
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2301000276
|
prihlasovanie na stravu cez www.eskoly.sk
|
54,00 |
s DPH |
8/2023/Ci
|
|
26.01.2023 |
SOFT - GL spol. s r.o. |
|
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2411111
|
oprava zariadenia -šikmá schodisková plošina
|
177,34 |
s DPH |
44/Ha/2024
|
|
27.11.2024 |
VELCON spol.s r.o. |
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
44/Ha/2024
|
oprava zariadenia -šikmá schodisková plošina
|
177,34 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
VELCON spol.s r.o. |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2400298
|
oprava kopírovacieho stroja
|
234,00 |
s DPH |
15/A/Ha/2024
|
|
17.04.2024 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
Ži/01/2024
|
služby spojené so spracovaním a kontrolou rozpočtu pre zákazku "Oprava tried a kanalizačného potrubia" - navýšenie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Ing. Jana Gálová |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OF2024009
|
služby spojené so spracovaním a kontrolou rozpočtu pre zákazku "Oprava tried a kanalizačného potrubia" - navýšenie
|
150,00 |
s DPH |
Ži/01/2024
|
|
19.04.2024 |
Ing. Jana Gálová |
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240019
|
elektroinštalačné práce
|
980,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
BaUstav corporation s.r.o., |
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240380
|
školenie kybernetická bezpečnosť
|
72,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
152024
|
príspevok na stravu zo sociálneho fondu
|
444,21 |
bez DPH |
|
|
30.04.2024 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
99816306
|
časopis Dane, Účtovníctvo, Odvody bez chýb, pokút a penále 2023
|
105,00 |
s DPH |
5/2023/FL
|
|
02.02.2023 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3/2023
|
zabezpečenie realizácie verejného obstarávania na akciu: "Oprava strechy na prístavbe školy" a "Oprava strechy na budovách školského internátu"
|
300,00 |
s DPH |
01/Ži/2023
|
|
24.02.2023 |
Celon s.r.o. |
|
|
|
03.03.2023 |
|
Zmluva |
Rámcová dohoda na dodávku mlieka a mliečnych výrobkov pre školskú jedáleň 2023
|
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
GRM-Trade, spol. s r. o. |
Školská jedáleň pri OA Rožňava, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
28.02.2023 |