|
|
Objednávka |
11/2022/Ci
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 757,87 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda zo dňa 31. 03. 2021
|
06.01.2022 |
Štefan Kun Mäso údeniny |
Školská jedáleň pri OA Rožňava, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/46
|
pobytový balík pedagogický dozor - lyžiarsky kurz
|
750,00 |
s DPH |
03/B/2022
|
|
15.02.2022 |
Snowstav, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2257742
|
prenájom rohoží
|
31,18 |
s DPH |
|
748049
|
09.02.2022 |
Lindstrom |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2202000263
|
prihlasovanie na stravu cez www.eskoly.sk
|
42,00 |
s DPH |
12/2021/Ci
|
|
09.02.2022 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
122022500
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
63,22 |
s DPH |
13/2022/Ci
|
Rámcová kúpna zmluva zo dňa 19. 02. 2020
|
10.02.2022 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
7292945347
|
energie - elektrická energia
|
3 502,86 |
s DPH |
|
5100131489C
|
10.02.2022 |
VS. Energetika a.s. |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1/2022
|
oprava auta
|
69,40 |
s DPH |
02/B/ 2022
|
|
10.02.2022 |
Emil Petro - Autoservis |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FV220442
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
115,38 |
s DPH |
15/2022/Ci
|
Rámcová kúpna zmluva zo dňa 08. 04. 2019
|
14.02.2022 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
122030414
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
178,28 |
s DPH |
16/2022/Ci
|
Rámcová kúpna zmluva zo dňa 19. 02. 2020
|
15.02.2022 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/45
|
pobytový balík žiaci - lyžiarsky kurz
|
4 950,00 |
s DPH |
03/A/2022
|
|
15.02.2022 |
Snowstav, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9805046015
|
ochrana objektu
|
12,74 |
s DPH |
|
9/8/05/0460/15
|
08.02.2022 |
KR PZ Košice |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1222200621
|
tlačivá
|
102,84 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva zo dňa 02. 02. 2018
|
17.02.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ODBRO22010521
|
odber kuchynského odpadu
|
22,80 |
s DPH |
13/2022/Ci
|
2014/11/04/0331
|
17.02.2022 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF00135
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
752,53 |
s DPH |
17/2022/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 15. 11. 2018
|
18.02.2022 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
009922
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
90,76 |
s DPH |
8/2022/FL
|
Rámcová kúpna zmluva zo dňa 30. 10. 2021
|
23.02.2022 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
009822
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
75,35 |
s DPH |
9/2022/FL
|
Rámcová kúpna zmluva zo dňa 30. 10. 2021
|
23.02.2022 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
009622
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
187,48 |
s DPH |
11/2022/FL
|
Rámcová kúpna zmluva zo dňa 30. 10. 2021
|
23.02.2022 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
009722
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
89,38 |
s DPH |
10/2022/FL
|
Rámcová kúpna zmluva zo dňa 30. 10. 2021
|
23.02.2022 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FV/20220156
|
osobné ochranné pracovné podmienky
|
38,59 |
s DPH |
7/2022/FL
|
|
25.02.2022 |
Anežka Kováčová - Kolor Centrum, prevádzka Štítnická 3602 |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9805045815
|
ochrana objektu
|
12,74 |
s DPH |
|
9/8/05/0458/15
|
08.02.2022 |
KR PZ Košice |
|
|
|
13.04.2022 |