|
|
Faktúra |
22VF00016
|
školský zvonček
|
280,00 |
s DPH |
31/2022
|
|
21.12.2022 |
Ing. Milan Šoltýs -MS |
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
24042
|
pranie a žehlenie
|
50,05 |
bez DPH |
69/2024/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 7. 2. 2024
|
02.12.2024 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
060524
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
178,43 |
s DPH |
72/2024/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 16. 02. 2024
|
04.12.2024 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
23010384
|
nájomné
|
589,52 |
bez DPH |
|
1/2007
|
19.10.2023 |
Rimskokatolicka cirkev |
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9805046015
|
ochrana objektu
|
12,74 |
s DPH |
|
9/8/05/0460/15
|
20.10.2023 |
KR PZ Košice |
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
6207890863
|
Belis Kastrol smaltovaný
|
74,92 |
s DPH |
0149902300
|
|
20.10.2023 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
10230065
|
členský príspevok
|
30,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska so sídlom SPŠ strojnícka |
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
45/2023
|
nastavenie váh
|
82,00 |
bez DPH |
118/2023/Ci
|
|
24.10.2023 |
A. Domik oprava a montáž váh |
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
060424
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
213,13 |
s DPH |
71/2024/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 16. 02. 2024
|
04.12.2024 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20230778
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 135,48 |
s DPH |
114/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28. 02. 2023
|
23.10.2023 |
GRM-Trade, spol. s r. o. |
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
24010523
|
nájomné
|
651,09 |
bez DPH |
|
1/2007
|
04.12.2024 |
Rimskokatolicka cirkev |
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
530331186
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 588,22 |
s DPH |
116/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28. 02. 2023
|
21.10.2023 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20241364
|
práce pri implementácii ochrany osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
05.12.2024 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
530331304
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 770,62 |
s DPH |
115/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28. 02. 2023
|
20.10.2023 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF00926
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
877,94 |
s DPH |
113/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 27. 02. 2023
|
19.10.2023 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
060724
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
400,63 |
s DPH |
73/2024/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 16. 02. 2024
|
04.12.2024 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20241101
|
montáž prúdového chrániča
|
110,50 |
bez DPH |
41/Ha/2024
|
|
01.12.2024 |
Ľubomír Šafár, Montáž a revízie el. inštalácie a bleskozvodov |
|
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FO23174
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 182,19 |
s DPH |
110/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 31. 03. 2021
|
13.10.2023 |
KÚN, s. r. o. |
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FV2410146
|
učebné pomôcky
|
87,90 |
s DPH |
46/Ha/2024
|
|
10.12.2024 |
ZGABUR Štefan |
|
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FV233279
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
228,09 |
s DPH |
112/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 03. 03. 2023
|
13.10.2023 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2023 |