|
|
Faktúra |
530339848
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
461,68 |
s DPH |
154/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28. 02. 2023
|
21.12.2023 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
060724
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
400,63 |
s DPH |
73/2024/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 16. 02. 2024
|
04.12.2024 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8360833585
|
telefónne hovory a poplatky
|
75,77 |
s DPH |
|
1-779175222789
|
06.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20230778
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 135,48 |
s DPH |
114/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28. 02. 2023
|
23.10.2023 |
GRM-Trade, spol. s r. o. |
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
530331186
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 588,22 |
s DPH |
116/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28. 02. 2023
|
21.10.2023 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
424007991
|
sáčky pre vysávače
|
24,62 |
s DPH |
244008001
|
|
26.11.2024 |
VACS Slovakia s.r.o. |
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
530331304
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 770,62 |
s DPH |
115/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28. 02. 2023
|
20.10.2023 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
24041
|
pranie a žehlenie
|
144,05 |
bez DPH |
68/2024/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 7. 2. 2024
|
28.11.2024 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
23VF00926
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
877,94 |
s DPH |
113/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 27. 02. 2023
|
19.10.2023 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20240426
|
Činnosť technika BOZP, PO
|
252,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb 2024
|
03.12.2024 |
Filip Šamaj |
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
662024
|
prenájom miestnosti
|
174,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Janette Bernáthová |
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FO23174
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 182,19 |
s DPH |
110/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 31. 03. 2021
|
13.10.2023 |
KÚN, s. r. o. |
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
060624
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
430,42 |
s DPH |
70/2024/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 16. 02. 2024
|
04.12.2024 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FV233279
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
228,09 |
s DPH |
112/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 03. 03. 2023
|
13.10.2023 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FO23163
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
250,84 |
s DPH |
108/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 31. 03. 2021
|
10.10.2023 |
KÚN, s. r. o. |
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
10230065
|
členský príspevok
|
30,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska so sídlom SPŠ strojnícka |
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
060524
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
178,43 |
s DPH |
72/2024/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 16. 02. 2024
|
04.12.2024 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
23030
|
pranie a žehlenie
|
181,80 |
bez DPH |
58/2023/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023
|
25.09.2023 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
423005523
|
sáčky pre vysávače
|
22,08 |
s DPH |
234005622
|
|
02.10.2023 |
VACS Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
060424
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
213,13 |
s DPH |
71/2024/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 16. 02. 2024
|
04.12.2024 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
21.01.2025 |