|
|
Faktúra |
23039
|
pranie a žehlenie
|
102,40 |
bez DPH |
72/2023/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023
|
01.12.2023 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8332743842
|
telefónne hovory a poplatky
|
18,00 |
s DPH |
|
1-779175222789
|
08.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
302024
|
príspevok na stravu
|
291,97 |
bez DPH |
|
|
29.10.2024 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OF230831007
|
plastové poklopy
|
130,10 |
s DPH |
19/2023
|
|
04.08.2023 |
PPS spol. s.r.o. |
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
312024
|
príspevok na stravu zo sociálneho fondu
|
454,93 |
bez DPH |
|
|
29.10.2024 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
23010359
|
nájomné
|
589,52 |
bez DPH |
|
1/2007
|
04.08.2023 |
Rimskokatolicka cirkev |
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
141315878
|
laserový merač vzdialenosti
|
29,47 |
s DPH |
4280730294
|
|
07.08.2023 |
Sunnysoft s.r.o. |
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2410001373
|
program školská jedáleň
|
58,80 |
s DPH |
161/2024/Ci
|
|
29.10.2024 |
SOFT - GL spol. s r.o. |
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OF230831006
|
plastový poklop
|
66,70 |
s DPH |
19/2023/PČ
|
|
04.08.2023 |
PPS spol. s.r.o. |
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
049024
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
360,18 |
s DPH |
55/2024/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 16. 02. 2024
|
03.10.2024 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
23026
|
pranie a žehlenie
|
260,40 |
bez DPH |
51/2023/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023
|
07.08.2023 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
049224
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
183,01 |
s DPH |
56/2024/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 16. 02. 2024
|
03.10.2024 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8332599979
|
telefónne hovory a poplatky
|
71,58 |
s DPH |
|
1-779175222789
|
08.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20236028
|
projektová dokumentácia - školské stravovacie zariadenie
|
1 728,00 |
s DPH |
18/2023/ŠJ
|
|
08.08.2023 |
REPREX, s.r.o. |
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
9805046015
|
ochrana objektu
|
12,74 |
s DPH |
|
9/8/05/0460/15
|
25.10.2024 |
KR PZ Košice Ministerstvo Vnútra SR |
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
049124
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
168,53 |
s DPH |
57/2024/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 16. 02. 2024
|
03.10.2024 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
041/2023
|
vretenová kosačka HSQ64
|
187,00 |
s DPH |
20/2023
|
|
09.08.2023 |
Diana Liptáková |
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
048924
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
238,99 |
s DPH |
58/2024/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 16. 02. 2024
|
03.10.2024 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1523023
|
stavebné práce - školské stravovacie zariadenie
|
366 295.57 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo z 23. 06. 2023 na stavbe "Školské stravovacie zariadenie"
|
09.08.2023 |
PEhAES, a.s. |
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
7293260073
|
energie - elektrická energia
|
1 589,48 |
s DPH |
|
51001314879C
|
10.08.2023 |
VS. Energetika a.s. |
|
|
|
15.08.2023 |