|
|
Objednávka |
112/2023/Ci
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
228,09 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda zo dňa 03. 03. 2023
|
02.10.2023 |
Damys, s.r.o. |
Školská jedáleň pri OA Rožňava, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
|
|
Objednávka |
05/Ha/2024
|
LED žiarovky
|
205,20 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
PROGRES TC, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1524002
|
stavebné práce - školské stravovacie zariadenie
|
185 261,53 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo z 23. 06. 2023 na stavbe "Školské stravovacie zariadenie"
|
08.03.2024 |
PEhAES, a.s. |
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
31/2024/Ci
|
odber kuchynského odpadu
|
17,10 |
s DPH |
|
2014/11/04/0331
|
13.03.2024 |
INTA s.r.o. |
Školská jedáleň pri OA Rožňava, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ODBRO24020856
|
odber kuchynského odpadu
|
17,10 |
s DPH |
31/2024/Ci
|
2014/11/04/0331
|
14.03.2024 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
9805046015
|
ochrana objektu
|
12,74 |
s DPH |
|
9/8/05/0460/15
|
15.03.2024 |
KR PZ Košice |
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
07/Ha/2024
|
toner box
|
42,00 |
s DPH |
|
-
|
11.03.2024 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2400201
|
toner box
|
42,00 |
s DPH |
07/Ha/2024
|
|
14.03.2024 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240125
|
kancelársky materiál Erasmus
|
270,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Ladislav Mihalik - LAAX |
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024013
|
LED žiarovky
|
205,20 |
s DPH |
05/Ha/2024
|
|
29.02.2024 |
PROGRES TC, s.r.o. |
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345077534
|
telefónne hovory a poplatky
|
75,52 |
s DPH |
|
1-779175222789
|
07.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
9805045815
|
ochrana objektu
|
12,74 |
s DPH |
|
9/8/05/0458/15
|
15.03.2024 |
KR PZ Košice |
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
36/2024/Ci
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
194,02 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda ŠJ/01 2024 zo dňa 28. 02. 2024
|
15.03.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri OA Rožňava, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
124063479
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
194,02 |
s DPH |
36/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ/01 2024 zo dňa 28. 02. 2024
|
22.03.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
37/2024/Ci
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
195,16 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda ŠJ 04/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
08.03.2024 |
Damys, s.r.o. |
Školská jedáleň pri OA Rožňava, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240807
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
195,16 |
s DPH |
37/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 04/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
20.03.2024 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
27/2024/Ci
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
344,12 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda ŠJ/01 2024 zo dňa 28. 02. 2024
|
04.03.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri OA Rožňava, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
124052329
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
344,12 |
s DPH |
27/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ/01 2024 zo dňa 28. 02. 2024
|
08.03.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345226852
|
telefónne hovory a poplatky
|
18,00 |
s DPH |
|
1-779175222789
|
07.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2471900170
|
energetické služby
|
7 048.30 |
s DPH |
|
Individuálna zmluva zo dňa 24. 10. 2012
|
04.03.2024 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
25.03.2024 |