|
Zmluva |
Zmluva o dielo č. 5/2025
|
oprava kancelárskych priestorov, maľovanie a výmena podláh
|
56 475,29 |
s DPH |
|
|
15.08.2025 |
BaUstav corporation s.r.o., |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
15.08.2025 |
|
|
Objednávka |
18/2025/FL
|
pranie a žehlenie
|
76,50 |
bez DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 07. 02. 2025
|
01.08.2025 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
12.08.2025 |
|
|
Objednávka |
19/2025/FL
|
hygienické náplne do zásobníkov
|
427,54 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb Befora 2025
|
01.08.2025 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
12.08.2025 |
|
|
Objednávka |
20/2025/FL
|
spotrebný materiál do školskej jedálne
|
212,25 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb Befora 2025
|
01.08.2025 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
12.08.2025 |
|
|
Objednávka |
21/2025/FL
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
302,30 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb Befora 2025
|
01.08.2025 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
12.08.2025 |
|
|
Objednávka |
22/2025/FL
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
152,86 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb Befora 2025
|
01.08.2025 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
12.08.2025 |
|
|
Objednávka |
23/2025/FL
|
pranie a žehlenie
|
312,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 07. 02. 2025
|
04.08.2025 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
12.08.2025 |
|
|
Objednávka |
24/2025/FL
|
kancelársky papier
|
615,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
Ing. Alena Gallová - DIPOS |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
7292763521
|
energie - elektrická energia
|
1 564,36 |
s DPH |
|
5100131489C
|
10.06.2025 |
VS. Energetika a.s. |
|
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
OF2025012
|
vypracovanie rozpočtu pre zákazku "Oprava strechy na telocvični školy"
|
100,00 |
s DPH |
32/Ha/2025
|
|
02.06.2025 |
Ing. Jana Gálová |
|
|
|
06.08.2025 |
|
|
Objednávka |
32/Ha/2025
|
vypracovanie rozpočtu pre zákazku "Oprava strechy na telocvični školy"
|
100,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
Ing. Jana Gálová |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
06.08.2025 |
|
|
Objednávka |
29/Ha/2025
|
vypracovanie rozpočtu pre zákazku "Maľovanie interiéru školského internátu - Blok A"
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Ing. Jana Gálová |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
OF2025011
|
vypracovanie rozpočtu pre zákazku "Oprava a maľovanie fasády budov školy"
|
100,00 |
s DPH |
31/Ha/2025
|
|
02.06.2025 |
Ing. Jana Gálová |
|
|
|
06.08.2025 |
|
|
Objednávka |
31/Ha/2025
|
vypracovanie rozpočtu pre zákazku "Oprava a maľovanie fasády budov školy"
|
100,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
Ing. Jana Gálová |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
SPF25415843
|
nábytok
|
215,37 |
s DPH |
17/Ha/2025
|
|
24.04.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3250243
|
servis dataprojektoru
|
150,68 |
s DPH |
34/Ha/2024
|
|
24.06.2025 |
Avalon IT s.r.o. |
|
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
192025
|
príspevok na stravu zo sociálneho fondu
|
497,51 |
bez DPH |
|
|
29.05.2025 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
182025
|
príspevok na stravu
|
61,49 |
bez DPH |
|
|
29.05.2025 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
172025
|
príspevok na stravu - režijné náklady
|
1 229,80 |
bez DPH |
|
|
29.05.2025 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
OF2025009
|
vypracovanie rozpočtu pre zákazku "Oprava murovaného oplotenia pri prístupovej ceste"
|
100,00 |
s DPH |
28/Ha/2025
|
|
02.06.2025 |
Ing. Jana Gálová |
|
|
|
06.08.2025 |